Compras empresariais
Solicitação, aprovação, pedido, recebimento
Solicitações de compra da primeira linha até a mercadoria recebida. O funcionário anota o que precisa e para quando; a solicitação vai para aprovação da diretoria e volta com uma decisão, não com silêncio.
Compras: o que faz e como funciona
Solicitações de compra da primeira linha até a mercadoria recebida. O funcionário anota o que precisa e para quando; a solicitação vai para aprovação da diretoria e volta com uma decisão, não com silêncio. A solicitação aprovada é pedida ao fornecedor, e a recebida é marcada no recebimento. Os preços vêm da tabela do fornecedor, e a partir da solicitação pronta a fatura e o pagamento são criados com um clique — não é preciso copiar as mesmas linhas uma segunda vez.
Como usar, passo a passo
- 1
Clique em “+ Solicitação”, escolha o fornecedor e anote o que precisa e para quando
- 2
Escreva a justificativa e envie a solicitação para aprovação
- 3
O gestor aprova ou recusa com motivo
- 4
Peça ao fornecedor o que foi aprovado e marque “Pedida”
- 5
Na entrega, registre o recebimento e crie a fatura a partir da solicitação
O que você pode fazer
- O caminho da solicitação: rascunho → aprovação → pedido → recebimento
- Linhas com quantidade, unidade e preço; o total é calculado sozinho
- Prazo “preciso até” e marcação em vermelho se ele passou e a mercadoria não chegou
- Justificativa, lida pelo aprovador
- Aprovação do gestor com um clique; recusa só com motivo
- Depois do envio para aprovação, as linhas ficam bloqueadas para edição
- Recebimento com a indicação de quanto realmente chegou em cada linha
- A partir da solicitação, a fatura é criada com um clique, com as mesmas linhas
- Resumo: quanto aguarda aprovação, qual o valor aprovado e pedido
- Filtro por status e busca por número, produto e fornecedor
Como é
Janelas reais do aplicativo com uma empresa fictícia como exemplo. Clique na captura para ampliar.
Integra-se com
- “Fornecedores”: escolha do fornecedor e preços da tabela dele
- “Faturas”: a fatura da solicitação é criada com um clique
- “Pagamentos”: o pagamento da entrega vai para o registro comum de pagamentos
- “Aprovações”: a solicitação entra na fila comum de decisões do gestor
- “Armazém”: as solicitações de reposição do armazém são recebidas pelo armazém
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