Facturas empresariales
Emitidas y recibidas, con su estado de pago
Las facturas de la empresa en ambos sentidos: las que emite a los clientes y las que recibe de los proveedores. Cada factura tiene número, líneas con cantidad y precio, fecha de emisión y plazo de pago.
Facturas: qué hace y cómo funciona
Las facturas de la empresa en ambos sentidos: las que emite a los clientes y las que recibe de los proveedores. Cada factura tiene número, líneas con cantidad y precio, fecha de emisión y plazo de pago. El estado de pago no se marca a mano, sino que resulta de los pagos: si se ha pagado la mitad, la factura pasa a «pagada parcialmente»; si se ha pagado todo, a «pagada». Las vencidas se ven al instante y cada factura tiene su historial: quién la emitió, cuándo se envió y con qué se liquidó.
Cómo usarlo paso a paso
- 1
Pulsa «+ Factura» y elige el sentido y el cliente o el proveedor
- 2
Añade líneas: nombre, cantidad, unidad y precio; el total se calcula solo
- 3
Guarda el borrador y pasa la factura a «Emitida» cuando la envíes al cliente
- 4
Cuando llegue el dinero, registra el pago desde la propia ficha de la factura: el estado de pago se actualizará solo
- 5
Vigila el resumen y los plazos en rojo para recordar la deuda a tiempo
Qué puede hacer
- Facturas en ambos sentidos: «Emitidas por nosotros» y «Recibidas» en un mismo registro
- Líneas con cantidad, unidad y precio; el importe de la factura se calcula a partir de ellas
- Se sugiere el siguiente número de factura correlativo, pero puedes escribir el tuyo
- El estado de pago no se marca a mano: «pagada parcialmente» y «pagada» resultan de los pagos
- El vencimiento se determina por el plazo de pago y se resalta en rojo
- Resumen arriba: cuánto se ha emitido, cuánto nos deben todavía, cuánto debemos nosotros y cuánto está vencido
- La barra de pago de cada fila muestra qué parte del importe ya ha llegado
- El pago de una factura se registra desde la propia ficha, con el botón «Pagar el resto»
- El cliente se elige de la agenda común de contactos, y el proveedor, de la base de «Proveedores»
- Filtros por sentido y estado, búsqueda por número, concepto y contraparte
- Borrador → emitida → cancelada: la persona solo controla estos pasos
- Bloque «Relacionado» e historial de cambios en cada ficha
Así se ve
Ventanas reales de la aplicación con una empresa ficticia de ejemplo. Pulsa en una captura para ampliarla.
Se integra con
- «Pagos»: el pago de la factura se registra en el registro de pagos, y el estado de la factura se recalcula a partir de ellos
- «Proveedores»: la factura recibida se vincula a un proveedor de la base
- «Contactos»: el cliente se elige de la agenda común de contrapartes
- «Business CRM»: la factura de una oportunidad toma sola el cliente de la oportunidad
- «Compras»: desde una solicitud, la factura se crea con un clic con las mismas líneas
Lo que aún no está conectado
Lo decimos con franqueza: qué funciona solo con un proveedor externo o todavía está en planes:
- No hay conexión con el banco ni carga de extractos bancarios: el pago se registra a mano
¿Necesitas una conexión para tu empresa? Cuéntanos la tarea.
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