Compras empresariales
Solicitud, aprobación, pedido, recepción
Solicitudes de compra desde la primera línea hasta la mercancía recibida. El empleado anota qué necesita y para cuándo; la solicitud va a aprobación de la dirección y vuelve con una decisión, no con silencio.
Compras: qué hace y cómo funciona
Solicitudes de compra desde la primera línea hasta la mercancía recibida. El empleado anota qué necesita y para cuándo; la solicitud va a aprobación de la dirección y vuelve con una decisión, no con silencio. La solicitud aprobada se pide al proveedor y la recibida se marca con la recepción. Los precios se toman de la lista de precios del proveedor y, a partir de la solicitud terminada, se crean con un clic la factura y el pago: no hay que volver a escribir las mismas líneas.
Cómo usarlo paso a paso
- 1
Pulsa «+ Solicitud», elige el proveedor y anota qué necesitas y para cuándo
- 2
Escribe la justificación y envía la solicitud a aprobación
- 3
El responsable la aprueba o la rechaza con motivo
- 4
Pide lo aprobado al proveedor y marca «Pedida»
- 5
Cuando llegue el suministro, marca la recepción y crea la factura desde la solicitud
Qué puede hacer
- El recorrido de la solicitud: borrador → aprobación → pedido → recepción
- Líneas con cantidad, unidad y precio; el total se calcula solo
- Plazo «se necesita para» y marca roja si ha pasado y la mercancía no ha llegado
- Justificación que lee el aprobador
- Aprobación del responsable con un clic; rechazo solo con motivo
- Tras enviarla a aprobación, las líneas quedan bloqueadas para su edición
- Recepción indicando cuánto llegó realmente de cada línea
- Desde la solicitud se crea con un clic una factura con las mismas líneas
- Resumen: cuántas esperan aprobación, qué importe está aprobado y pedido
- Filtro por estado y búsqueda por número, producto y proveedor
Así se ve
Ventanas reales de la aplicación con una empresa ficticia de ejemplo. Pulsa en una captura para ampliarla.
Se integra con
- «Proveedores»: elección del proveedor y precios de su lista
- «Facturas»: la factura de la solicitud se crea con un clic
- «Pagos»: el pago del suministro va al registro común de pagos
- «Aprobaciones»: la solicitud entra en la cola común de decisiones del responsable
- «Almacén»: las solicitudes de reposición del almacén se reciben a través del almacén
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